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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，為什么我們代賬做的工資，是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放呢？不應(yīng)該是9月份做賬，計(jì)提9月的，發(fā)放8月工資嗎？剛把賬接回來自己做，有點(diǎn)不明白
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你是幾月發(fā)放9月的工資的
2021 12/02 11:10
84784969 
2021 12/02 11:11
10月份發(fā)放的
辜老師 
2021 12/02 11:11
那你這個(gè)是幾月份的帳
84784969
2021 12/02 11:11
一般都是10月15號(hào)發(fā)9月工資，以此類推
84784969
2021 12/02 11:12
這是9月份的賬，是代賬做好的賬寄給我的
辜老師
2021 12/02 11:12
那他是不是10月，進(jìn)行計(jì)提9月的工資，并作發(fā)放9月的賬戶處理
84784969
2021 12/02 11:14
沒有，她還是按這個(gè)套路做的呢，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的套路，而且社保也沒計(jì)提，直接做的交社保的分錄
84784969
2021 12/02 11:17
這個(gè)公司的業(yè)務(wù)還沒怎么開展起來，賬很少，基本就是發(fā)工資，交社保，偶爾有個(gè)往來款，就從今年6月才開始做，我要不要全部都改一下，重新寫賬套，重新裝訂成冊(cè)呢
辜老師
2021 12/02 11:25
你之前的可以不用調(diào)整了，后面的按你的思路來就可以
84784969
2021 12/02 11:27
那我就是這樣做您看可以嗎，11月份做賬，計(jì)提11月工資寫這個(gè)分錄，發(fā)放10月份工資寫一個(gè)分錄。計(jì)提社保和繳納社保都寫分錄
辜老師
2021 12/02 11:28
10月份的工資發(fā)放，他10月份有沒有做發(fā)放處理的
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