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老師，我們公司18年第一個(gè)季度多預(yù)繳納了36000，然后專管員要我處理掉，然后我申請退，專管員要查我的18年19年20年的收入費(fèi)用，我要怎么解決比較好呢
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你好 ；? ? ? 你之前多繳納了? 企業(yè)所得稅嗎。 那你就去申請? ?修改年報(bào)就了。 你 平常報(bào)稅正常報(bào)的嗎? ?
2021 12/02 15:05
84784950 
2021 12/02 15:09
對，就是18年第一個(gè)季度多預(yù)繳了，然后18年匯算清繳是虧損的情況，我平時(shí)正常申報(bào)
84784950
2021 12/02 15:10
我要怎么修改年報(bào)呢，因?yàn)槲?9年彌補(bǔ)了9萬，20年彌補(bǔ)了14萬，然后還交了7000的所得稅，這個(gè)多交的當(dāng)年沒有留底
meizi老師 
2021 12/02 15:12
你好；? 去修改你的 納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目其他里面去調(diào)增 處理。 增加應(yīng)納稅所得額? ?
84784950
2021 12/02 15:14
增加18年的，那我19年20年都彌補(bǔ)了怎么搞呢
meizi老師
2021 12/02 15:15
你好；? 到時(shí)? 去 看影響了那些? ?科目 對應(yīng)去調(diào)整? ?
84784950
2021 12/02 15:17
你說的對應(yīng)調(diào)整一下，是指調(diào)表吧，不是調(diào)憑證分錄塞
meizi老師
2021 12/02 15:17
你好； 是的。? 憑證不調(diào)整。 主要是看你的 報(bào)表和申報(bào)表 ； 是的?
84784950
2021 12/02 15:22
比如說，如果我調(diào)整18年的報(bào)表后，還是有多繳納的稅款，那要怎么操作呢
meizi老師
2021 12/02 15:25
你好； 讓你去調(diào)整 納稅調(diào)整表? 扣除類 其他? ?
84784950
2021 12/02 15:28
老師，你的意思讓我將18年多繳納的稅款，直接納稅調(diào)增調(diào)平，然后調(diào)19年20年彌補(bǔ)的金額直接做納稅調(diào)減，這樣就不需要補(bǔ)水也不需要交稅是嗎
meizi老師
2021 12/02 15:31
你好；? 是的。? 直接調(diào)整應(yīng)納稅所得額 。 增加后 你所得稅就增加 去沖你? ?多繳納稅費(fèi)? ?
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