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老師，前期計算抵扣進項稅的時候，計算錯了，多抵扣了45元，這個月要交增值稅需要處理嗎

84785034| 提問時間：2021 12/04 09:16
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 要的，這個增值稅可以在本期抵扣的
2021 12/04 09:17
84785034
2021 12/04 09:21
就是計算機票稅的時候，把機建費也算里面了，所以多抵扣了
84785034
2021 12/04 09:22
怎么做分錄呢
王超老師
2021 12/04 09:24
你這個機建費算的啊 那么 借：其他應付款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
84785034
2021 12/04 09:27
可是我期末已經(jīng)把進項稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅了
王超老師
2021 12/04 09:28
那么你把 借：其他應付款 貸：未交增值稅
84785034
2021 12/04 09:31
好的，謝謝老師
王超老師
2021 12/04 09:31
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