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金稅盤的年費怎樣做分錄呢。已經(jīng)抵扣掉了

84784956| 提問時間：2021 12/04 11:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借：管理費用-辦公費 借方紅字
2021 12/04 11:41
84784956
2021 12/04 12:50
這樣減免稅額那里就有余額了啊。沒事吧
bamboo老師
2021 12/04 13:01
年末的時候跟進項 銷項稅額一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84784956
2021 12/04 13:09
年末的這個分錄怎么做呢
bamboo老師
2021 12/04 13:16
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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