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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問一下，預(yù)繳的增值稅，對于一般納稅人，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的增值稅，附加稅，水利基金，印花稅，申報(bào)時(shí)怎么在報(bào)表體現(xiàn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
水利和印花稅直接按剩余的銷售額繳納
增值稅在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
還有主表28欄
附加稅的不填寫
增值稅抵扣了
附加稅跟著抵扣
2021 12/04 14:59
84784976 
2021 12/04 15:07
我們開了640萬的發(fā)票，印花稅和水利基金全部按照640萬已經(jīng)預(yù)繳稅款了，沒有剩余的了，那申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呀
84784976
2021 12/04 15:07
老師幫我看下申報(bào)表，黃色顯示著呢
郭老師 
2021 12/04 15:07
你好
本地沒項(xiàng)目的零申報(bào)就可以的
84784976
2021 12/04 15:09
那就在計(jì)稅金額和件數(shù)那一列我直接填寫0就可以了嗎？直接申報(bào)
郭老師
2021 12/04 15:18
你好
對的
是這么做的
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