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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨月的發(fā)票，購方已經(jīng)退回給我。 已經(jīng)開了紅字發(fā)票。后續(xù)賬務(wù)，稅務(wù)方面怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
成本也需要紅沖
你們的銷售額可以用這個(gè)負(fù)數(shù)沖減
2021 12/05 10:20
84784952 
2021 12/05 10:23
填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候怎么填
郭老師 
2021 12/05 10:25
開的稅率多少
什么業(yè)務(wù)的
84784952
2021 12/05 10:25
紅字發(fā)票3聯(lián)，和紅字信息表。和之前開的銷發(fā)票3聯(lián)都留存起來。還是有作為記賬憑證的
84784952
2021 12/05 10:25
13.銷售退回
郭老師
2021 12/05 10:25
你好
什么業(yè)務(wù)的
小規(guī)模的嗎
84784952
2021 12/05 10:25
交的印花稅，是不是也可以退回？
郭老師
2021 12/05 10:27
是的
你沒有正數(shù)發(fā)票嗎
有的話抵扣了就可以
比如100
-50
合計(jì)填寫50就可以
84784952
2021 12/05 10:31
目前沒有正數(shù)，如果沒有正數(shù)或者不夠抵扣的呢，怎么填。 還有印花稅怎么處理退稅
84784952
2021 12/05 10:32
銷售業(yè)務(wù)，一般納稅人。。紅字發(fā)票3聯(lián)，和紅字信息表。和之前開的銷發(fā)票3聯(lián)都留存起來。還是有作為記賬憑證的
郭老師
2021 12/05 10:32
負(fù)數(shù)銷售額
填寫-50
印花稅0申報(bào)
一以后抵扣
84784952
2021 12/05 10:36
紅字發(fā)票3聯(lián)，和紅字信息表。和之前開的銷售發(fā)票3聯(lián) 哪個(gè)要作為記賬憑證的。哪個(gè)留存起來
郭老師
2021 12/05 10:36
第一聯(lián)負(fù)數(shù)
和紅字信息表
郭老師
2021 12/05 10:36
其他的自己留存就可以
84784952
2021 12/05 10:37
紅字發(fā)票還需要還發(fā)票章嗎
郭老師
2021 12/05 10:43
不需要自己留存的不用的
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