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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.2季度所得稅是正數(shù)，第三季度是負(fù)數(shù)，1-3總的利潤總額是正數(shù)，第三季度還要計(jì)提繳納嗎，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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你好，第三季度不需要計(jì)提繳納。
2021 12/05 17:36
84785014 
2021 12/05 18:00
但是我截止第三季度本年累計(jì)利潤是正數(shù)，這樣也不用嗎，我就看到說的本年是負(fù)數(shù)的不要計(jì)提
答疑蘇老師 
2021 12/05 18:05
你好，前面第一、第二季度不是計(jì)提了嗎？
84785014
2021 12/05 18:09
是的，計(jì)提也繳納了，我看到有說雖然第三季度是負(fù)數(shù)，但是全年是正數(shù)就要計(jì)提的
答疑蘇老師
2021 12/05 18:28
你好，不是的，因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)計(jì)提繳納了，就不用了。
84785014
2021 12/05 18:30
好的，老師我想問下所得稅申報(bào)表季末資產(chǎn)，比如第三季度說的是9月末資產(chǎn)總額，是1-9的資產(chǎn)總額的意思嗎，還是就9月一個(gè)月都資產(chǎn)總額呢
答疑蘇老師
2021 12/05 19:05
你好，是資產(chǎn)負(fù)債表9月末的資產(chǎn)總額。
84785014
2021 12/05 19:14
就是年初到9末的嗎
答疑蘇老師
2021 12/05 19:39
你好，資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)。就是9月末的數(shù)值。
84785014
2021 12/05 19:42
我就是有點(diǎn)不太知道，說的就9月一個(gè)月的嗎，還是年初到9月
答疑蘇老師
2021 12/05 19:48
你好，從公司成立到9月持續(xù)下來的資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
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