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我方開票 建筑服務(wù)*工程勞務(wù)3個(gè)點(diǎn) 80萬給業(yè)主 **方開成本票 建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi) 給我 我方還需要造工資表嗎 還需要預(yù)繳個(gè)稅嗎
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你好，不用的，**方給你開發(fā)票，成本人工費(fèi)的，屬于**方的。
2021 12/06 12:16
84785015 
2021 12/06 12:17
郭老師好呀 嗯 **方開的40萬勞務(wù) 我開的80萬給甲方 那就不需要申報(bào)個(gè)稅了嗎
郭老師 
2021 12/06 12:19
對(duì)的是的，是這么做的。
84785015
2021 12/06 12:20
那**方開來的材料費(fèi) 大額的 幾十萬的我們和材料方是不是要擬一個(gè)合同呀
郭老師
2021 12/06 12:21
對(duì)的是的，是這么做的。
84785015
2021 12/06 12:22
我們公司是一般納稅人 開票 開的 160萬 3個(gè)點(diǎn)的工程勞務(wù) 然后項(xiàng)目經(jīng)理拿了80萬的成本票過來 全是普通發(fā)票 項(xiàng)目經(jīng)理自己出錢 已經(jīng)預(yù)繳了 水利基金961.88 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1923.77 所得稅3206.28 印花稅 495.4
84785015
2021 12/06 12:23
就是用成本票80萬-減去增值稅160/1.03 附加160/1.03*0.03*0.12（0.07+0.02+0.03 ） 所得稅【(160/1.03-80)*2.5%】-3206.28（所得稅預(yù)繳部分） 是不是我要給**方的錢。。
84785015
2021 12/06 12:23
老師不好意思 今天找您再確認(rèn)下
郭老師
2021 12/06 12:24
你們開的工程勞務(wù)，別人還給你開的勞務(wù)分包的發(fā)票，這個(gè)不允許的，你們已經(jīng)是分包了，不允許再分包出去。
84785015
2021 12/06 12:34
我們是和甲方直接簽的合同
84785015
2021 12/06 12:35
甲方是 發(fā)包人
郭老師
2021 12/06 12:37
那你現(xiàn)在的問題呢？
84785015
2021 12/06 12:40
是的 那項(xiàng)目經(jīng)理給我的勞務(wù)票。。我還能做賬嗎 我們公司是承包人
84785015
2021 12/06 12:42
項(xiàng)目經(jīng)理給我的勞務(wù)票 是一個(gè)公司開的
郭老師
2021 12/06 12:42
不可以
你們是勞務(wù)公司了，你已經(jīng)開了勞務(wù)分包的發(fā)票了，不允許再分包出去。
84785015
2021 12/06 12:46
我們公司不是勞務(wù)公司呀 我們公司是施工方 也就是承包方 我們開的勞務(wù)發(fā)票是對(duì)發(fā)包人 業(yè)主 開的
郭老師
2021 12/06 12:48
我們公司是一般納稅人 開票 開的 160萬 3個(gè)點(diǎn)的工程勞務(wù) 然后項(xiàng)目經(jīng)理拿了80萬的成本票過來 全是普通發(fā)票 項(xiàng)目經(jīng)理自己出錢 已經(jīng)預(yù)繳了 水利基金961.88 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1923.77 所得稅3206.28 印花稅 495.4
2021-12-06 12:22
第一句話
郭老師
2021 12/06 12:49
你開的不是工程勞務(wù)。
84785015
2021 12/06 12:51
對(duì)的 我們公司 開的建筑服務(wù)*工程勞務(wù) 也是業(yè)主要求的 這樣就算是勞務(wù)公司了嗎。。
郭老師
2021 12/06 12:51
是的，這屬于勞務(wù)，建筑工程有這個(gè)經(jīng)營范圍的，也可以開出來的，不一定說他開了這個(gè)發(fā)票就一定是勞務(wù)公司。
84785015
2021 12/06 12:52
嗎我需要造工資表 代扣個(gè)稅嗎。。。
郭老師
2021 12/06 12:54
你好，對(duì)的是的需要。
84785015
2021 12/06 12:56
所以對(duì)方開勞務(wù)票過來和我開勞務(wù)票出去是可以割裂開來的對(duì)不
郭老師
2021 12/06 12:57
不可以
工程需要你們自己做
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