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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上個(gè)季度我多報(bào)了6萬，但未達(dá)起征點(diǎn)未繳增值稅，這個(gè)月我收入1.3萬，要沖減上季度多報(bào)的收入，怎么做賬申報(bào)呢
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好，你現(xiàn)在負(fù)數(shù)申報(bào)要么就是零申報(bào)。
2021 12/06 16:11
郭老師 
2021 12/06 16:11
零申報(bào)的話，剩下的在以后再抵扣。
郭老師
2021 12/06 16:11
正常的你應(yīng)該去修改，上一個(gè)季度你多申報(bào)的。
84785033 
2021 12/06 16:14
就是覺得，多申報(bào)去修改減少不太好，稅務(wù)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)控查詢，想著也不是跨年，只是跨季度，能不能第四季度的收入來沖減抵扣上季度多申報(bào)的
郭老師
2021 12/06 16:14
但是你自己填寫的話，你申報(bào)比對(duì)不通過你開了發(fā)票，結(jié)果零申報(bào)會(huì)有提示。
84785033
2021 12/06 16:26
沒有開發(fā)票，沒有達(dá)起征點(diǎn)
郭老師
2021 12/06 16:29
但是主要是你這個(gè)月填寫零，他申報(bào)不了。
郭老師
2021 12/06 16:29
不通過，因?yàn)樗鼤?huì)提示你，你開的發(fā)票是一萬多。
84785033
2021 12/06 16:30
小規(guī)模納稅人，一季一報(bào)
郭老師
2021 12/06 16:32
第四季度申報(bào)的時(shí)候你可以試一下，不修改的情況下。
郭老師
2021 12/06 16:33
小規(guī)模的無票收入他都不好退去，稅務(wù)局的話，稅務(wù)局不讓你修改。你可以在第四季度試一下，我上面說的這個(gè)提示你有沒有。
84785033
2021 12/06 16:36
小規(guī)模，沒有開過發(fā)票，之前也沒有零申報(bào)過，多少會(huì)有收入，但一季也就幾萬塊，如果沖上季度多申報(bào)的，這季度估計(jì)得零申報(bào)了
郭老師
2021 12/06 16:38
你一直申報(bào)的是未開具發(fā)票嗎？如果是的話，這種可以啊。
84785033
2021 12/06 16:39
是的，沒有開過發(fā)票，如果開發(fā)票，就不會(huì)存在多申報(bào)了
郭老師
2021 12/06 16:42
沒有開發(fā)票的，可以的，可以零申報(bào)。
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