問題已解決

老師早上好，我們公司的房租租賃給其他公司，租賃時間是2017年2018年，一直沒收到租金。現(xiàn)在對方要給我們轉錢，要求開具發(fā)票，請問我們的開票稅率是多少呀，專票是普票呢？

84784985| 提問時間：2021 12/07 07:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
早上好 增值稅稅率是9%，這個專票和普票都是可以的
2021 12/07 07:33
84784985
2021 12/07 07:50
老師，這個不應該是簡易征稅嗎
王超老師
2021 12/07 07:53
你符合條件嗎？要符合的才是的
84784985
2021 12/07 08:03
老師，具體是什么條件呀？
王超老師
2021 12/07 08:06
你們要出租自行開發(fā)的房地產老項目，這個時間是2018年之前的
84784985
2021 12/07 08:10
還有其他條件嗎
王超老師
2021 12/07 08:11
還有要求稅務局備案，其他沒有了
84784985
2021 12/07 08:29
老師，我們在稅務局備案了。前面都是2016年以前簽訂的合同。開具發(fā)票都是簡易征稅5%，現(xiàn)在是2017年餓合同。我有點蒙，不知道應該按多少開票。開啥票
王超老師
2021 12/07 08:46
是你自己的老項目嗎，這個才是可以按照簡易征收的
84784985
2021 12/07 10:42
老師，是我們公司自己的老項目呢
王超老師
2021 12/07 10:43
那你這個是符合條件的阿
84784985
2021 12/07 14:41
老師，那我是不是可以給對方開具9%的專票或者5%的專票呢？
王超老師
2021 12/07 14:42
你這個開5%的，因為是老項目，是不可以抵扣的。如果是9%，那么你的勁才那么你的進項才是可以抵扣的
84784985
2021 12/07 14:58
老師，5%不可以抵扣的我知道呢，我的意思是，如果對方要求開具9%的專票，我可以給對方開嗎?。?/div>
王超老師
2021 12/07 16:58
你其他有開過5%的發(fā)票嗎？如果開過，那么你開9%的發(fā)票，也是不可以抵扣的
84784985
2021 12/07 17:16
老師，那我開多少的合適呀，前面都是5%的普票唄
王超老師
2021 12/07 19:43
開多少你都是不可以抵扣的啊
84784985
2021 12/07 19:53
我不可以抵扣，但是對方可以抵扣是嗎？
王超老師
2021 12/07 22:06
是的，對方才是可以抵扣的
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