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老師,我們公司是小規(guī)模可以開一個點的票,也可以開免稅的票,那免稅的票包括在45萬的額度內(nèi)嗎

84784971| 提問時間:2021 12/07 11:42
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84784971
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
如果我開超了,我開了48萬,我這里面既有1個點的票也有免稅的票,那我就是安48萬的報,還是48萬減掉免稅的之后報
2021 12/07 11:42
84784971
2021 12/07 11:43
老師可以舉個例子嗎
84784971
2021 12/07 11:45
也就是,免稅的部分,稅額是沒有的,就直接按照有開票的來算,40萬的百分之一交稅,對嘛
84784971
2021 12/07 11:47
那增值稅報表怎么填寫呢
84784971
2021 12/07 11:48
好的,明白了,謝謝老師
東老師
2021 12/07 11:42
你好,是包含在45萬的額度。
東老師
2021 12/07 11:43
交稅的金額是按照減去免稅的之后計算。
東老師
2021 12/07 11:44
比如說一共開票50萬,其中10萬是免稅的,那就按照40萬來計算增值稅。
東老師
2021 12/07 11:46
對,沒錯,就是這個意思。
東老師
2021 12/07 11:48
增值稅的話,我給你發(fā)個截圖看看。
東老師
2021 12/07 11:49
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了
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