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老師，酒店行業(yè)，加計抵減后數(shù)去了哪個方塊？
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附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。
2021 12/07 15:59
84785008 
2021 12/07 16:02
知道這樣填，但是進(jìn)項*15%=加計抵減數(shù)會不會去到進(jìn)項稅里面？
郭老師 
2021 12/07 16:04
你好，填寫了實際抵扣金額，他在主表19欄里面體現(xiàn)。
84785008
2021 12/07 16:18
老師，這個加計抵減，要不要怎樣記賬？我們不需要繳稅
郭老師
2021 12/07 16:20
你好需要的
你們抵扣嗎？
84785008
2021 12/07 16:55
本月報上月，有勾選，有抵扣，有留抵稅
郭老師
2021 12/07 16:56
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅將其扣除。
郭老師
2021 12/07 16:56
沒有抵扣的不用做第二個分錄，只做第一個。
84785008
2021 12/07 16:58
老師，主要問加計抵減這個稅在哪里顯示？主表找不到這個數(shù)
郭老師
2021 12/07 17:00
在19欄里面顯示
第二個分錄的，不顯示。
郭老師
2021 12/07 17:00
沒有抵扣的不顯示，剛才不是第二個分錄不顯示，沒有抵扣的那一部分，主表不會體現(xiàn)留底
84785008
2021 12/07 17:04
怎么知道這個數(shù)對與錯呢？
郭老師
2021 12/07 17:07
銷項減去進(jìn)項，減去加計扣除
19，藍(lán)應(yīng)該出來這個數(shù)據(jù)才對。
郭老師
2021 12/07 17:07
加計扣除就是你們在附表四填寫的實際抵扣金額。
84785008
2021 12/07 17:09
老師，勾選進(jìn)項稅9669.46元，有98634.17元轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅，這樣填寫可以嗎？
郭老師
2021 12/07 17:11
你好，可以的，可以這么做的。
84785008
2021 12/07 17:14
期末數(shù)對嗎？
郭老師
2021 12/07 17:15
你好是的，是正確的。
84785008
2021 12/07 17:17
怎樣知道我是填對數(shù)據(jù)？
郭老師
2021 12/07 17:18
你好，本期發(fā)生額加上期初減去調(diào)整的金額減去實際抵扣的金額就是你的期末余額。
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