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收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票備注有差額征稅，請問怎么入賬

84784993| 提問時(shí)間：2021 12/07 18:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
2021 12/07 18:17
84784993
2021 12/07 18:26
直接以差額后的金額嗎？
郭老師
2021 12/07 18:29
不是的 填寫發(fā)生額 應(yīng)交稅費(fèi) 等于貸方減去借方的余額繳納
84784993
2021 12/07 18:39
發(fā)票上增值稅進(jìn)項(xiàng)是含稅價(jià)減去差額含稅價(jià)后的差額除以1.06乘以0.06
郭老師
2021 12/07 18:40
按這個(gè)算法就可以的
84784993
2021 12/07 18:54
問題是記賬分錄成本金額填總額呢還是差額，對應(yīng)著進(jìn)項(xiàng)錄入嗎
郭老師
2021 12/07 18:55
差額 你抵扣了增值稅的這部分所得稅就抵扣不了
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