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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我九月份做了一筆暫估，借，管理費(fèi)用—暫估，貸，其他應(yīng)付款—暫估，等十月開票時(shí)，我想沖掉暫估，可是管理費(fèi)用—暫估余額為零了，上月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么沖掉暫估
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同學(xué)，您好，九月的怎么會(huì)是0呢？你沒錄數(shù)字嗎？
2021 12/08 12:45
84784973 
2021 12/08 12:46
我錄了數(shù)據(jù)，但是月末結(jié)賬，管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，就為零了
劉艷紅老師 
2021 12/08 12:46
這個(gè)沒事，你把以前的分錄做筆負(fù)數(shù)，再現(xiàn)在做筆正的，就行了。
84784973
2021 12/08 12:50
管理費(fèi)用為零了，其他應(yīng)付款—暫估，不為零
劉艷紅老師
2021 12/08 13:15
沒關(guān)系的，你把以前的那筆暫估做負(fù)數(shù)，現(xiàn)在做筆正的就行了，那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了。
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