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請教老師，現(xiàn)在我要讓對方開材料票來77819元，但是他的77819元的13個點的專票進項稅額8953元可以抵扣要加到開票金額里，我該怎么算，因為9個點的銷項我已經(jīng)扣掉了他的
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您好！您要算對方的開票金額嗎？為什么要把稅費都扣掉
2021 12/08 17:21
84785044 
2021 12/08 17:38
是的，對方承接的工程所有的增值稅一9個點，附加稅12個點，印花稅工會經(jīng)費和殘保金等雜稅都要對方承擔，所以尾款里還有77819元開13個點的材料票過來，里面的進項稅8953元要補給對方，現(xiàn)在開13點票多少金額合適
84785044
2021 12/08 17:42
也就是對方包了我們的事總額57萬多，但是對方要承擔所有的57萬對應的所有稅費，前期43萬多都是農民工工資給的沒有開過任何發(fā)票給我們，現(xiàn)在我要對方所有的稅都補上，同時尾款要開13個點的材料票，進項可以抵扣的話就補進項稅額款給對方，現(xiàn)在對方還要開多少票過來合適
墨末老師 
2021 12/08 18:00
您好，您在計算的時候已經(jīng)扣掉全款發(fā)票所要承擔的稅費，這個時候8953的進項稅額就不用補給對方了，要對方開77819過來可以了
84785044
2021 12/08 20:05
老師，現(xiàn)在余款77819元對方開票過來的話，是含稅價還是不含稅價，因為前面對方所有的稅費都承擔了，這個余款是不是是對方應收的不含稅價，開票過來的話3個點或者13個點的材料票的稅額的話是不是由我們公司自己來承擔
墨末老師
2021 12/08 20:11
您好，是含稅價。開票金額對方需要承擔的稅費你在計算稅費的時候已經(jīng)包含在里面了。你們公司已經(jīng)承擔了
84785044
2021 12/08 20:11
包工頭包事做的話工程款對應的各項稅費我這種算法對嗎？不考慮進項稅額的情況下，增值稅9%，附加稅9%*12%，其他的雜稅工程款*1%，中途有進項稅額的話可以調整增值稅和附加稅的比例相對應的金額，問題就是最后一次尾款的進項稅額就不好算到稅負比例里了，那么最后一筆的進項稅額由誰來承擔
墨末老師
2021 12/08 20:20
您好，進項稅額你們企業(yè)可以抵扣
84785044
2021 12/08 20:24
77819開含稅價是幾個點的發(fā)票，讓包工頭開13個點他肯定覺得高就會開3個點的，
84785044
2021 12/08 20:26
按上面我這樣算的話，工程款里是扣了11.08%的稅款的，現(xiàn)在讓他開13個點我可以多抵扣，但是包工頭會覺得他到手的錢扣掉稅額就少了，肯定是不愿意開13個點選擇3個點給我
墨末老師
2021 12/08 20:32
您好！材料票開13%個點，對方能開3個點的嗎
84785044
2021 12/08 20:36
他可以找小規(guī)模公司開3個點就不愿意一般納稅人公司開13個點的，那他到手的價款多，稅額就少出錢，我就抵扣的少了
84785044
2021 12/08 20:39
所以我的意思是說，按照這么算的話本應該是不是我扣了他11.08%的稅額下來了，如果他開3個點我就虧了，13個點他就虧了，是不是這個道理？怎么折中合適？
墨末老師
2021 12/08 20:47
您好，這個您要跟對方協(xié)商
84785044
2021 12/08 20:50
謝謝老師的解答
墨末老師
2021 12/08 21:03
您好！如果幫您解答了記得幫我五星好評
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