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問(wèn)題已解決
1、購(gòu)入數(shù)控盤(pán)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)：借：管理費(fèi)用 480 貸：銀行存款 480 2、次月初申報(bào)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 480 貸：管理費(fèi)用 480 3、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 科目沖平分錄怎么做？什么時(shí)候做呢？
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這個(gè)實(shí)際抵扣增值稅的時(shí)候做
2021 12/08 17:02
84784950 
2021 12/08 17:04
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 科目沖平分錄怎么做？
東老師 
2021 12/08 17:04
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84784950
2021 12/08 17:04
一般納稅人
東老師
2021 12/08 17:05
那你們平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？
84784950
2021 12/08 17:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
東老師
2021 12/08 17:08
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784950
2021 12/08 17:14
類(lèi)似于進(jìn)項(xiàng)嗎？期末時(shí)從借方轉(zhuǎn)到貸方
東老師
2021 12/08 17:15
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，其實(shí)就是這個(gè)意思。
84784950
2021 12/08 17:15
月末，年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以吧？
東老師
2021 12/08 17:16
一般抵扣的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)了
84784950
2021 12/08 17:16
好的，謝謝。
東老師
2021 12/08 17:16
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝
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