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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這個(gè)押金和費(fèi)用支付在一起了，現(xiàn)在押金是可以退回的，但是費(fèi)用是不能退回，費(fèi)用的發(fā)票還沒收到，我可以這樣做賬嗎
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你好，你所做的賬務(wù)具體是什么呢
2021 12/08 18:13
84785009 
2021 12/08 18:14
剛剛沒發(fā)出來，
鄒老師 
2021 12/08 18:15
你好，根據(jù)你的描述，是這樣處理的
費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用核算，支付的押金計(jì)入其他應(yīng)收款核算
84785009
2021 12/08 18:17
就是銀行支付在一起了，我分開做分錄，等下月發(fā)票來了我再借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，是這樣的對吧
鄒老師
2021 12/08 18:17
你好，既然是押金，這部分不會取得發(fā)票才是啊
84785009
2021 12/08 18:19
老師，您看我分開做了兩筆，3479.3是費(fèi)用，但是發(fā)票還沒來
84785009
2021 12/08 18:19
押金部分是沒有發(fā)票的，以后會退回來
84785009
2021 12/08 18:19
就是費(fèi)用那部分發(fā)票還沒來我先計(jì)入其他應(yīng)收款
鄒老師
2021 12/08 18:48
你好，發(fā)票還沒來先計(jì)入其他應(yīng)收款，那取得發(fā)票的時(shí)候分錄就是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)收款?
84785009
2021 12/08 20:11
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 12/08 20:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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