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進項稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時具體分錄
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速問速答同學你好
借,應交稅費一應增一銷項
借,應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅
2021 12/09 12:27
84785009
2021 12/09 12:31
我前面做的:
借管理費用113
借進項稅額13
貸進項稅額轉(zhuǎn)出13
貸庫存現(xiàn)金113 對嗎?現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎
84785009
2021 12/09 12:51
我前面做的:
借管理費用113
借進項稅額13
貸進項稅額轉(zhuǎn)出13
貸庫存現(xiàn)金113 對嗎?現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎
立紅老師
2021 12/09 13:06
同學你好
現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎——對的,月末是做上面的分錄;
84785009
2021 12/10 08:33
這筆進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅 然后怎么處理?
立紅老師
2021 12/10 08:38
同學你好
同學你好
借,應交稅費一應增一銷項
借,應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出13
貸,應交稅費一應增一進項13
貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅
就是這個分錄,把銷項填上
84785009
2021 12/10 08:44
本月不用交增值稅??
84785009
2021 12/10 08:46
借銷項(本月實際發(fā)生金額)
借進項稅額轉(zhuǎn)出13
貸進項稅額(本月銷項金額+13) 這樣對嗎?
立紅老師
2021 12/10 10:06
同學你好
借銷項(本月實際發(fā)生金額)
借進項稅額轉(zhuǎn)出13
貸進項稅額(本月銷項金額 13) 這樣對嗎?——銷項本月發(fā)生是多少呢,現(xiàn)在進項與進項轉(zhuǎn)出金額借貸是平的,如果借方再有銷項,不是 需要交稅么?
84785009
2021 12/10 10:35
我平時不交稅也會結(jié)轉(zhuǎn)一下。借銷項(銷項實際發(fā)生) 貸進項(銷項實際發(fā)生) 結(jié)合我平時結(jié)轉(zhuǎn)的習慣和本月進項稅額轉(zhuǎn)出,本月實際該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 目前我是這么做的:借銷項(本月實際發(fā)生金額)
借進項稅額轉(zhuǎn)出13
貸進項稅額(本月銷項金額+13)
立紅老師
2021 12/10 10:43
同學你好,
借銷項(本月實際發(fā)生金額)
借進項稅額轉(zhuǎn)出13
貸進項稅額(本月銷項金額 13)
貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅;
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