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你好，現(xiàn)在做11月份的賬，有的發(fā)票是12月開過來的能做到11月份的賬里面嗎
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你好，12月的發(fā)票不可以提前放在11月份入賬的?
2021 12/09 14:18
84785028 
2021 12/09 14:43
那我做了兩張12.1開的普票到11月份的賬里面了，怎么辦
鄒老師 
2021 12/09 14:43
你好，需要把這個分錄刪除?
84785028
2021 12/09 14:52
我的實際費用是10月份的，12月份才開發(fā)票那怎么入賬
鄒老師
2021 12/09 14:57
你好，12月份取得發(fā)票的時候
借：管理費用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
84785028
2021 12/09 14:57
11月份的費用，12月收到發(fā)票，11月份不用做賬是嗎
鄒老師
2021 12/09 14:58
你好，11月份有支付費用款項嗎？?
84785028
2021 12/09 14:58
沒有支付，但實際發(fā)生 了
鄒老師
2021 12/09 15:00
你好，你可以先做無票費用計提分錄?
84785028
2021 12/09 15:02
計提 借：制造費用-物料消耗
貸：應(yīng)付賬款
然后付款時 借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款
那收到發(fā)票的時候怎樣做呢
鄒老師
2021 12/09 15:03
你好，收到發(fā)票的時候，把之前計提分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
84785028
2021 12/09 15:53
計提的時候用什么來做憑證呀
鄒老師
2021 12/09 15:55
你好，計提的時候，用對方給開具的收據(jù)作為附件?
84785028
2021 12/09 17:04
沒有開收據(jù)呢，后面直接開的發(fā)票
鄒老師
2021 12/09 17:09
你好，11月份的費用，對方?jīng)]有給到你單位任何單據(jù)？?
84785028
2021 12/09 17:10
有送貨單，對賬單
鄒老師
2021 12/09 17:11
你好，那當時就用??送貨單，對賬單入賬作為附件就是了?
84785028
2021 12/09 17:12
作為附件入賬，然后等收到發(fā)票的那個月再沖紅做正確的費用，進項 是嗎？
鄒老師
2021 12/09 17:15
你好，是的，是這樣的
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