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問(wèn)題已解決
補(bǔ)提以前年度累計(jì)折舊金額，在今年企業(yè)所得稅匯算時(shí)候怎么填寫調(diào)整表？用不用填固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表？
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你好，補(bǔ)提以前年度累計(jì)折舊金額，是做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)?
2021 12/09 15:14
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你好老師，我們單位固定資產(chǎn)2022年沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊，今年匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊調(diào)整表是不是就不用填寫了
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匯算清繳時(shí)，因?yàn)橛袀€(gè)去年固定資產(chǎn)505萬(wàn)一次性去年折舊了，但今年收到個(gè)紅票沖了原值5萬(wàn)和折舊，導(dǎo)致今年設(shè)備類固定資產(chǎn)本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，我填資產(chǎn)折舊調(diào)整表時(shí)怎么填寫，不能填負(fù)數(shù)的啊
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老師，固定資產(chǎn)2019年12月的折舊漏提，在2020年補(bǔ)提的，2019年的企業(yè)匯算清繳中的，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中還需要填寫嗎
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老師，去年折舊多提了，導(dǎo)致累計(jì)折舊金額和明細(xì)表里不一致，是調(diào)整以前年度損益嗎？以前申報(bào)的報(bào)表不用重新報(bào)吧？應(yīng)該怎么操作呢，急
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以前固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有留殘值，18年補(bǔ)回殘值，借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳，怎么調(diào)增所得稅，是填資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表嗎？
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