問(wèn)題已解決

老師，百望稅盤(pán)續(xù)費(fèi)280元，在填增值稅主表的時(shí)候填在哪里呢？已經(jīng)在表四的本期發(fā)生額填入280元了

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/09 17:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額那里面。
2021 12/09 17:10
84784954
2021 12/09 17:14
不對(duì)吧，第23行應(yīng)納稅額減征額填不進(jìn)數(shù)去啊
東老師
2021 12/09 17:15
沒(méi)問(wèn)題啊 肯定就填那
84784954
2021 12/09 17:22
我們公司一直沒(méi)有開(kāi)票，沒(méi)有收入，在附表四中填入本期發(fā)生額280元，本期實(shí)際抵減額是0。還用在主表應(yīng)納稅額減征額填280嗎
東老師
2021 12/09 17:25
你沒(méi)有數(shù)的話，就不用填寫(xiě)在那里。
84784954
2021 12/09 17:28
那這種情況我附表四期末余額是280，賬上計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)對(duì)嗎
東老師
2021 12/09 17:28
對(duì)呀，記入到管理費(fèi)用，辦公費(fèi)。
84784954
2021 12/09 17:30
那這種情況增值稅留底稅額賬上和增值稅主表上一致嗎？
東老師
2021 12/09 17:31
對(duì)的，你做賬沒(méi)問(wèn)題的話就是一致的
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