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借 管理費用工資 貸應交稅費-應交個人所得稅 應付職工薪酬-應付職工工資 這個分錄對么
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你好，這個分錄不對，應該是借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資貸應交稅費，個稅銀行存款。
2021 12/10 13:34
84784975 
2021 12/10 13:40
這樣做是不是少算了個稅阿
郭老師 
2021 12/10 13:42
你好，沒少算個稅，個稅在工資里面。
84784975
2021 12/10 13:44
這個分錄不是錯了嘛有影響嘛
郭老師
2021 12/10 13:45
有影響，到你申報個稅的時候就不一致了，不是，這相當于是你們單位承擔了個稅，不允許抵扣所得稅。
84784975
2021 12/10 13:52
這相當于是你們單位承擔了個稅，不允許抵扣所得稅。沒聽懂這個意思，不允許抵扣企業(yè)所得稅?
84784975
2021 12/10 13:54
她應該有做借應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款吧
郭老師
2021 12/10 13:55
你好，你申報個稅的時候是怎么做的？
84784975
2021 12/10 14:01
不是我做
郭老師
2021 12/10 14:03
那你做賬的時候想要抵扣所得稅，就合并到工資一塊集體。
84784975
2021 12/10 14:13
這個是5月份的，那現(xiàn)在怎么修正呢
郭老師
2021 12/10 14:14
借應交稅費個稅，借管理費用負數(shù)
借管理費用貸應付職工薪酬。
郭老師
2021 12/10 14:15
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅。
84784975
2021 12/10 14:19
借應交稅費個稅100，借管理費用負數(shù)-100
借管理費用100 貸應付職工薪酬。100
借應付職工薪酬100貸應交稅費個稅100
老師的意思，用管理費用沖掉個稅
郭老師
2021 12/10 14:20
你好，對的是的，但是你最后的管理費用根本就沒有充，實際還是那些，你看下借方貸方這個不就抵扣嗎？
84784975
2021 12/10 14:21
最后借管理費用100貸應交稅費-應交個稅100.這樣做了就好了吧
郭老師
2021 12/10 14:25
好，你是這么做的，然后我需要給你調(diào)整一下嗎？你不想抵扣企業(yè)所得稅，你繼續(xù)做這個就可以的，不用做其他的了。
剛給你調(diào)整了，然后你又要做錯誤的。
84784975
2021 12/10 14:26
不是不是，按老師的做法，謝謝老師
郭老師
2021 12/10 14:29
就不用再做這個啦，我寫的那個已經(jīng)是完整的分錄啦。
84784975
2021 12/10 14:41
借 管理費用工資
應付職工薪酬-應付職工工資 老師她把那個分錄改了一下，個稅合并到應付職工薪酬啦，這樣對么
郭老師
2021 12/10 14:42
是的是的，是這么做的。
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