問(wèn)題已解決

A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)，201×年銷(xiāo)售商品共計(jì)收入900 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款400 000元，增值稅52 000元；從國(guó)外進(jìn)口原材料一批，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的的增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買(mǎi)機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算： （1）銷(xiāo)項(xiàng)稅額（2）進(jìn)項(xiàng)稅額（3）應(yīng)納增值稅稅額

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/11 16:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 900000*0.13=117000
2021 12/11 16:30
暖暖老師
2021 12/11 16:32
2進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 52000+46800+1200=100000
暖暖老師
2021 12/11 16:33
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 117000-100000=17000
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