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期末結(jié)賬不通過是怎么回事？

84784974| 提問時間：2021 12/12 21:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您有期間費(fèi)用科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2021 12/12 21:52
84784974
2021 12/12 21:52
我明明已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊
bamboo老師
2021 12/12 21:53
您看這兩個科目還有期末余額嗎
84784974
2021 12/12 21:55
怎么看呢？我重新把最后一張憑證作廢，重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍損益行不行
bamboo老師
2021 12/12 21:56
看科目余額表就可以了啊 或者看明細(xì)賬這個科目的余額
84784974
2021 12/12 21:58
應(yīng)該是有余額的。
bamboo老師
2021 12/12 21:59
那就是您沒有結(jié)轉(zhuǎn) 要結(jié)轉(zhuǎn)后才好結(jié)賬
84784974
2021 12/12 22:00
好，月末了用友需要做幾項結(jié)賬可以告訴我嗎？
bamboo老師
2021 12/12 22:25
就是先審核憑證 記賬 然后期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 然后再記賬 審核 結(jié)賬就好了啊
84784974
2021 12/12 22:26
我這里有個固定資產(chǎn)月末結(jié)賬，還有個期末結(jié)賬，不知道還有沒有其他的？
bamboo老師
2021 12/12 22:31
您軟件有哪些模塊？
84784974
2021 12/12 22:34
就是這些，看模塊。是看左邊這個嗎？
bamboo老師
2021 12/13 07:04
是的 看左邊的就好了
84784974
2021 12/13 07:05
那我們單位就只有固定資產(chǎn)月末結(jié)賬和期末總結(jié)賬咯？
bamboo老師
2021 12/13 07:18
是的 固定資產(chǎn)期末結(jié)賬 賬務(wù)處理期末結(jié)賬
84784974
2021 12/13 08:24
好，謝謝老師?。?/div>
bamboo老師
2021 12/13 08:41
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