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# 提問 #分公司承包了 帳新公司重新建 季報(bào)數(shù)據(jù)變動(dòng)就大了 這行不？
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好，和你之前申報(bào)的不一致有關(guān)系的，你得修改之前的申報(bào)表。
2021 12/14 09:20
84785007 
2021 12/14 09:26
之前不錯(cuò) 就是新承包公司重新建帳
我疑惑的是季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中有年初數(shù) 新帳其他應(yīng)付款沒有了 這稅務(wù)管不？
郭老師 
2021 12/14 09:28
你好，前后不一致，肯定有影響的。
郭老師
2021 12/14 09:28
跟著他之前的賬務(wù)處理，來之前做的不對(duì)的，你可以在你接手的當(dāng)月給他調(diào)整。
84785007
2021 12/14 09:38
不是錯(cuò) 新承包人不接其他應(yīng)付款這個(gè)科目
郭老師
2021 12/14 09:40
你好，那你們讓之前的給你們調(diào)整了，調(diào)整之后再接。
84785007
2021 12/14 09:50
其他應(yīng)付款未付 怎么調(diào)整？
郭老師
2021 12/14 09:52
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入這個(gè)做了。
84785007
2021 12/14 09:55
不行 以后要付的
郭老師
2021 12/14 09:55
那你就掛著不需要做賬的其他應(yīng)付款，有余額就行。
84785007
2021 12/14 10:09
新承包公司不要啊
84785007
2021 12/14 10:11
新承包公司不要啊 我疑惑是季報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中有年初數(shù) 如果重新建帳 那這個(gè)其他應(yīng)付款就沒了 稅務(wù)能看到異常不？稅務(wù)管不？
郭老師
2021 12/14 10:13
不要是什么意思，他不要讓對(duì)方給他處理了，不就行了，這是欠誰的錢，賬上有錢，罵有現(xiàn)金嗎？有現(xiàn)金的話在做現(xiàn)金支付，如果沒有現(xiàn)金的話，不需要你們單位承擔(dān)的，做到營業(yè)外收入里面去。
郭老師
2021 12/14 10:13
不要讓老公司自己調(diào)整一下，你要哪些，留著哪些余額。
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