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本月有一張普通增值稅發(fā)票做紅沖處理，申報增值稅的時候這個紅沖的金額是顯示在哪？
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你好！
首先我們需要統(tǒng)計出當(dāng)月開票金額,自己用EXECL做一份發(fā)票匯總也可以在開票系統(tǒng)里進(jìn)行統(tǒng)計,例如我們當(dāng)月開了正數(shù)發(fā)票不含稅金額為288,693.71 ,稅額為 49,077.91 ,同時我們也開具紅字發(fā)票,不含稅金額為-11,794.87 ,稅額 -2,005.13 ,這時我們就可以算成我們當(dāng)月實際開票不含稅金額為 276,898.84,稅額為47,072.78
在申報的時候我們只要將我們本月實際開票的金額填入增值稅納稅申報表附列資料(一)相應(yīng)的位置即可.
然后要在 增 值 稅 納 稅 申 報 表的相應(yīng)位置也填入我們本月實際開票的金額,這樣就可以了.
2021 12/14 16:18
84785011 
2021 12/14 16:22
那只要本月實際開具正數(shù)減去紅沖的負(fù)數(shù)，差額填在本月申報那一欄就可以了嗎
小五子老師 
2021 12/14 16:26
是的，實務(wù)是這樣填寫的。
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