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境外支付代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅的怎么區(qū)分含稅與不含稅的？如：稅費(fèi)由境內(nèi)公司承擔(dān)實(shí)付金額是按照含稅還是不含稅金額來(lái)申報(bào)納稅

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 17:36
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艾昵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，境外支付的話(huà)，如果稅費(fèi)由境內(nèi)公司承擔(dān)，都是按未稅來(lái)申報(bào)納稅的
2021 12/14 19:08
84785033
2021 12/14 19:15
承擔(dān)不含稅價(jià)=合同價(jià)格/（1-所得稅稅率），是這樣計(jì)算的嗎？
艾昵老師
2021 12/14 19:15
是的，是這樣計(jì)算的
84785033
2021 12/14 19:16
謝謝老師，有沒(méi)有相關(guān)文件有關(guān)于這個(gè)計(jì)算的說(shuō)明呢？
艾昵老師
2021 12/14 20:18
如果是增值稅的話(huà)，你就去看一下增值稅的細(xì)則，如果是企業(yè)所得稅，你也去看一下企業(yè)所得稅的細(xì)則
84785033
2021 12/14 20:22
好的 謝謝老師
艾昵老師
2021 12/15 12:25
不客氣，工作順利哦
84785033
2021 12/15 15:46
老師，您好！如果稅費(fèi)是由境內(nèi)公司承擔(dān)，那應(yīng)該按照含稅的金額來(lái)申報(bào)嗎？ 計(jì)算方法：含稅金額*相應(yīng)的稅率嗎？
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