問(wèn)題已解決

公司開(kāi)了免增值稅的技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)票，所得稅年報(bào)里面在哪里填寫(xiě)這項(xiàng)免稅收入

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們免了增值稅，由免企業(yè)所得稅的備案嗎？
2021 12/15 11:47
84784995
2021 12/15 11:48
應(yīng)該沒(méi)有吧，但是稅務(wù)局打電話(huà)讓我們填免稅，我們年報(bào)里面沒(méi)有填
郭老師
2021 12/15 11:51
你好在免稅銷(xiāo)售額里面應(yīng)該是第七欄加上一行，你選擇這里面的減免。
84784995
2021 12/15 11:53
我們是增值稅申報(bào)表填了，所得稅年報(bào)不知道在哪里填，現(xiàn)在要更正所得稅年報(bào)
郭老師
2021 12/15 11:55
你們填寫(xiě)收入明細(xì)嗎？收入明細(xì)表里面有一個(gè)免稅收入。
84784995
2021 12/15 11:58
這里面沒(méi)有呢
郭老師
2021 12/15 12:00
稅收優(yōu)惠明細(xì)表附表五)的第1行至第5行填報(bào); 還有納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表附表三)第15行和《主表》的第17行填報(bào)
84784995
2021 12/15 13:07
免稅收入填在其它一行嗎
郭老師
2021 12/15 13:09
你好是的，是這么做的。
84784995
2021 12/15 13:12
稅收優(yōu)惠明細(xì)表附表五)的第1行至第5行填報(bào); 還有納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表附表三
84784995
2021 12/15 13:12
這兩個(gè)在哪里呢？
郭老師
2021 12/15 13:14
第5行“其他”：填報(bào)國(guó)務(wù)院根據(jù)稅法授權(quán)制定的其他免稅收入
郭老師
2021 12/15 13:14
這個(gè)是稅收優(yōu)惠明細(xì)表。
郭老師
2021 12/15 13:15
第8行“（七）不征稅收入” 稅調(diào)整明細(xì)表里面的。
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