問(wèn)題已解決

老師， 資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總計(jì)金額是900多萬(wàn)， 利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的金額是30萬(wàn) 員工人數(shù)20人 企業(yè)所得稅要交多少？計(jì)算過(guò)程是怎么樣的？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 11:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元 符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10% 企業(yè)所得稅=30萬(wàn)*2.5%=7500
2021 12/16 11:36
84784986
2021 12/16 11:41
老師，您這里寫(xiě)"應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%" 為什么下面計(jì)算是：30萬(wàn)*2.5%要交7500呢？
84784986
2021 12/16 11:42
明白了，前面沒(méi)看清楚
鄒老師
2021 12/16 11:42
你好，你給到的信息屬于第一種情形，稅率是2.5%，而不是第二種情形啊
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