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借：庫存商品500 借：主營業(yè)務收入-500 都是借，那貸呢？
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你好，借方負數(shù)就是貸方。這個是具體的什么業(yè)務的。
2021 12/16 18:32
84784999 
2021 12/16 18:36
裝修公司：從倉庫發(fā)出商品，計算了單個業(yè)務成本的，發(fā)生的多余退回
郭老師 
2021 12/16 18:51
那應該是借應收帳款，負數(shù)貸主營業(yè)務收入、負數(shù)應交稅費，負數(shù)
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。
84784999
2021 12/16 19:09
沒看懂也
84784999
2021 12/16 19:10
負數(shù)主營業(yè)務收入表示借方主營業(yè)務成本對不
84784999
2021 12/16 19:11
借：庫存商品500
貸：主營業(yè)業(yè)務收入—500
84784999
2021 12/16 19:12
這樣對不？
郭老師
2021 12/16 19:16
不對的，你的應交稅費沒有沖，而且如果你收到了人家的錢，你得把錢退回去吧。
郭老師
2021 12/16 19:17
做了收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要分別紅沖。
84784999
2021 12/16 19:18
這是在建工程，之前只是計算入成本
84784999
2021 12/16 19:19
沒有應交稅費，也不存在收到別人的錢
郭老師
2021 12/16 19:20
之前完整的分錄是怎么做的？
84784999
2021 12/16 19:22
這是新建賬套，以前掛在在建工程的
84784999
2021 12/16 19:23
之前應該是借：在建工程—倉庫出貨，貸：庫存商品
郭老師
2021 12/16 19:26
然后現(xiàn)在借固定資產(chǎn)貸，在建工程應該做這個。
84784999
2021 12/16 19:28
可以借：庫存商品
貸：在建工程不？
郭老師
2021 12/16 19:29
可以的，可以這么做的。
郭老師
2021 12/16 19:29
你這個在建工程沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，可以這么做，如果轉(zhuǎn)了的話，還得需要紅沖，你的固定資產(chǎn)的累計折舊也得調(diào)整。
84784999
2021 12/16 19:31
我知道系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時為什么會出現(xiàn)紅色錯誤，應該是我的賬沒有“主營業(yè)務成本”這個
郭老師
2021 12/16 19:32
不對，主營業(yè)務收入應該它的發(fā)生額是在貸方的。直接放在貸方就是了。
84784999
2021 12/16 19:35
我是做的借：庫存商品，貸：主營業(yè)務成本
郭老師
2021 12/16 19:37
那你應該是借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)。
84784999
2021 12/16 19:38
貸：不曉得劃什么？
郭老師
2021 12/16 19:40
借主營業(yè)務成本負數(shù)，這個就是代發(fā)，因為這個主營業(yè)務成本，它的發(fā)生額是在借方，不允許放到貸方，如果發(fā)生了貸方，放到借方負數(shù)就行。
84784999
2021 12/16 19:42
今天徹底的頭暈了，待我睡一晚上了，明天豁然開朗
郭老師
2021 12/16 19:48
好吧
就跟借庫存商品貸主營業(yè)務成本
一樣的
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