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問題已解決
老師1，我們是房建單位，前期利潤(rùn)計(jì)劃不準(zhǔn)，在第二季預(yù)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年終發(fā)現(xiàn)虧損，但又不想退稅，可以怎么處理，謝謝老師
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你好，虧損的金額大嗎？
2021 12/16 20:11
84785004 
2021 12/16 20:13
大概幾百萬(wàn)
84785004
2021 12/16 20:14
原因是，材料漲價(jià)，申請(qǐng)甲方調(diào)價(jià)還沒審批，工期拖延，也不知道有沒有補(bǔ)貼
84785004
2021 12/16 20:15
還有情況就是，資金問題，不付款對(duì)方供貨商不開發(fā)票進(jìn)來(lái)。
耿老師 
2021 12/16 20:18
你好！只能匯算清繳的時(shí)候，調(diào)表不調(diào)帳，調(diào)減成本。
84785004
2021 12/16 20:20
可以把一部分工程施工的成本計(jì)入庫(kù)存嗎
耿老師
2021 12/16 20:22
你好，你是把成本再轉(zhuǎn)回庫(kù)存嗎？做賬的話，是有一定查賬風(fēng)險(xiǎn)的。
84785004
2021 12/16 20:28
不是調(diào)回庫(kù)存，是成本票不夠，但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制我可以暫估，想少估一部分
耿老師
2021 12/16 20:35
您好，這樣的話是可以的。
84785004
2021 12/16 20:38
好的，謝謝老師
耿老師
2021 12/16 20:38
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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