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問(wèn)題已解決
老師，年底這個(gè)月稅票都沒(méi)開(kāi)回來(lái)，下個(gè)月開(kāi)回來(lái)行嗎？
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你好，最好是做到及時(shí)取得發(fā)票入賬，偶爾跨月也是難免的?
2021 12/17 17:42
84785016 
2021 12/17 17:42
那年底了，企業(yè)所得咋弄，跨年開(kāi)回來(lái)可以嗎？
鄒老師 
2021 12/17 17:44
你好，最好是做到及時(shí)取得發(fā)票入賬，偶爾跨月也是難免的?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
沒(méi)有取得發(fā)票的情況下，所得稅方面可以先暫估入賬?
84785016
2021 12/17 17:45
就是5月份之前把票開(kāi)回來(lái)就行嗎
84785016
2021 12/17 17:45
占估入賬分錄怎么做
鄒老師
2021 12/17 17:46
你好，是的。
暫估入賬 分錄是
借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785016
2021 12/17 17:48
如果票回來(lái)了，占估咋消掉
鄒老師
2021 12/17 17:50
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
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