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你好 聽齊紅老師的2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實戰(zhàn)課程，其中關于債務重組的一般性稅務處理和特殊性稅務處理，有說到：債務重組利得形成的應納稅所得額占當年應納稅所得額的比例時，我想問的是，我債務重組利得都還沒有填寫，怎么能知道當年應納稅所得額呢？我只有把所有的表填完之后才能得到當年應納稅所得額呀，但是我現(xiàn)在填寫債務重組利得這張表時，是選擇一般性稅務處理還是特殊性稅務處理，得先要知道當年應納稅所得額，這是一個死循環(huán)啊
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學員您好，債務重組完成后，相關的所得在當月就通過結轉進入了本年利潤當中，在匯算清繳時經過一系列的調整后自然可以計算出全年的應納稅所得額，然后自然可以計算出這部分所得占全部所得的比例
2021 12/17 22:40
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