問(wèn)題已解決

異地施工城建交5%,公司所在地是按照7%稅率,那預(yù)交的那部分城建稅差額2%需要補(bǔ)交嗎?公司匯總剩余7%的增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅是按照幾個(gè)點(diǎn)收呢?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/18 14:47
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
他是這個(gè)樣子的,你在項(xiàng)目地預(yù)交的時(shí)候,直接按照你預(yù)交的增值稅來(lái)乘以5%
2021 12/18 14:47
陳詩(shī)晗老師
2021 12/18 14:48
你回機(jī)構(gòu)地申報(bào)的時(shí)候,按照你機(jī)構(gòu)的要交的增值稅乘以百分之7
84784988
2021 12/18 14:50
比如我異地的2%增值稅預(yù)交的附加稅中的城建稅按照5%的稅率,這部分預(yù)交的增值稅及附加還需要補(bǔ)交2%的城建稅嗎,還是說(shuō)預(yù)交的就是按照5%,剩余的7%增值稅匯總后就是按照當(dāng)?shù)氐?%城建稅率繳納呢
84784988
2021 12/18 14:52
我這樣計(jì)算的對(duì)的嘛?
陳詩(shī)晗老師
2021 12/18 15:12
不用了,不用了,就你回機(jī)構(gòu),地理壓根就不用管之前的2%,你機(jī)構(gòu)你要交多少增值稅,直接用這個(gè)增值稅乘7%就行了。
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