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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，有一筆業(yè)務(wù)，去年銷售的，進(jìn)項(xiàng)票去年年底來的，但是我查了一下，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有暫估，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，專票的進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)間現(xiàn)在沒有時(shí)間限制，但去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不能補(bǔ)了，因?yàn)閳?bào)表已經(jīng)提交匯算也已經(jīng)做了，您可以現(xiàn)在補(bǔ)。現(xiàn)在可以直接計(jì) 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付帳款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021 12/20 14:47
84785004 
2021 12/20 14:47
就是正常做入庫 再成本轉(zhuǎn)出對(duì)吧
小麗老師 
2021 12/20 14:59
您好，您的理解很正確，是這樣的。
84785004
2021 12/20 15:23
老師好，那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？我可以先不認(rèn)證這張發(fā)票嗎？
小麗老師
2021 12/20 15:26
您好，現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票認(rèn)證期限取消了，您可以先不認(rèn)證。
84785004
2021 12/20 15:29
好的 ，謝謝。那掛應(yīng)交稅費(fèi)-一進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎 還是掛待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
小麗老師
2021 12/20 15:43
您好，沒有認(rèn)證就進(jìn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785004
2021 12/20 15:44
如果沒有這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話可以設(shè)置對(duì)吧，另外就是正常做賬，發(fā)票不認(rèn)證 正常入賬 計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)吧
小麗老師
2021 12/20 15:46
您好，您的理解很正確，是這樣的。
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