計算題:某卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 牌卷煙(不含稅調(diào)撥價100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙,2011年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,買價100萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往甲企業(yè)委托加工煙絲,發(fā)生運(yùn)費(fèi)8萬元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票;向甲企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)12萬元、增值稅2.04萬元,該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。(2)從乙企業(yè)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款400萬元、增值稅68萬元;從小規(guī)模納稅人購進(jìn)煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元;(3)進(jìn)口一批煙絲,支付貨價300萬元、經(jīng)紀(jì)費(fèi)12萬元,該批煙絲運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸之前發(fā)生運(yùn)費(fèi)及保險費(fèi)共計38萬元。(4)以成本為350萬元的特制自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)雪茄煙。
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2021 12/21 02:23
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- 甲卷煙廠為增值稅一-般納稅人,主要生產(chǎn)S牌卷煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙。本年5月甲卷煙廠發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。(2)從乙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅39萬元。(3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款280萬元(不含稅) 258
- 甲廠生產(chǎn)卷煙(不含稅調(diào)撥價為100元/條)及雪茄煙(1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款10萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,運(yùn)往A企業(yè)委托加工煙絲:向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回入庫,本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格(2)從乙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為煙絲的生產(chǎn)和銷售)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元、增值稅39萬元(3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)和丁企業(yè)(主營業(yè)務(wù)均為煙絲的生產(chǎn)和銷售)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明的價款共計280萬元(不含稅)(4)進(jìn)口一批煙絲,支付貨價300萬元、經(jīng)紀(jì)費(fèi)15萬元 483
- 甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌卷煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙。本年5月甲卷煙廠發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回入庫,但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅39萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)(主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)煙絲)購進(jìn)煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票, 4010
- (1)從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,買價 100 萬元。并按規(guī)定支付了 10%的價外補(bǔ)貼, 將其運(yùn)往甲企業(yè)委托加工煙絲,發(fā)生運(yùn)費(fèi) 8 萬元,取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票;向甲企業(yè)支付 加工費(fèi),取得專用發(fā)票,注明加工費(fèi) 12 萬元、增值稅 1.56 萬元。該批煙絲已收 回入庫,但本月未領(lǐng)用的消費(fèi)稅 197
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