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84785031| 提問時間:2021 12/21 13:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1進口環(huán)節(jié)應交增值稅是 20*(1+0.1)*0.13=2.86 可以抵扣進項稅額2.86+1.09/1.09*0.09=2.95
2021 12/21 13:47
暖暖老師
2021 12/21 13:47
2.業(yè)務4應交增值稅的計算是27.12/1.13*0.13=3.12
暖暖老師
2021 12/21 13:50
3當月銷項稅額的計算是 760*0.13+3.12+7.92/1.03*0.02+9.04/1.13*0.13=103.11
暖暖老師
2021 12/21 13:51
4當月可以抵扣進項稅額是 2.95+78+10*0.03=81.25
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