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老師好，現(xiàn)在我要沖銷2020年8入賬的一筆福利費(fèi)應(yīng)該怎樣做分錄
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你好，要沖銷2020年8入賬的一筆福利費(fèi)
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：這兩筆分錄的 借貸方都是負(fù)數(shù)?
2021 12/22 10:47
84784952 
2021 12/22 10:55
老師，我是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)需要做以前年度損益調(diào)整嗎
84784952
2021 12/22 10:57
這是原分錄
84784952
2021 12/22 11:00
可以直接做為 借 應(yīng)付賬款一xxx 貸 利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn)
鄒老師 
2021 12/22 11:00
你好，單位執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？?
84784952
2021 12/22 11:03
是的，都夸年了老扳讓我沖銷這筆福利費(fèi)，我不知道應(yīng)該怎樣做
鄒老師
2021 12/22 11:05
你好，要沖銷2020年8入賬的一筆福利費(fèi)，單位執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：這兩筆分錄的 借貸方都是負(fù)數(shù)?
84784952
2021 12/22 11:05
說是讓客戶重新開發(fā)票入村賬，客戶之前開的發(fā)票戶頭是公司，讓我現(xiàn)在把這筆業(yè)務(wù)銷了，
鄒老師
2021 12/22 11:08
你好，要沖銷2020年8入賬的一筆福利費(fèi)，單位執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：這兩筆分錄的 借貸方都是負(fù)數(shù)?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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