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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)支付寶前期沒(méi)有做賬，后面公賬沒(méi)錢(qián)，就從支付寶提現(xiàn)，現(xiàn)在要注銷(xiāo)，支付寶掛了一筆賬，請(qǐng)問(wèn)該怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢
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你好，這個(gè)時(shí)期是你單位的貨款收入嗎？
2021 12/22 13:55
84784999 
2021 12/22 14:03
也有貨款 也有股東轉(zhuǎn)入的
郭老師 
2021 12/22 14:04
你好，那你需要分開(kāi)的，借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，股東轉(zhuǎn)入的，這個(gè)是什么錢(qián)借款嗎？借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款。
84784999
2021 12/22 14:06
可以一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款股東這個(gè)科目嗎
84784999
2021 12/22 14:07
然后再轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里面
郭老師
2021 12/22 14:09
你好，你能拿出銀行流水來(lái)嗎？他有備注投資款嗎？
84784999
2021 12/22 14:11
沒(méi)有備注投資款的
郭老師
2021 12/22 14:14
銀行流水有
你可以正常做
84784999
2021 12/22 14:16
銀行流水指的是 支付寶的嗎
84784999
2021 12/22 14:17
我現(xiàn)在要注銷(xiāo) 這個(gè)支付寶的掛賬怎么處理呢 請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)的時(shí)候會(huì)看實(shí)收資本嗎
郭老師
2021 12/22 14:19
是的，支付寶的流水。
郭老師
2021 12/22 14:19
這個(gè)不好說(shuō)，查不查賬不一定，需要看你稅務(wù)局那邊。
84784999
2021 12/22 14:40
注銷(xiāo)時(shí) 應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 有余額要怎么做分錄呢
郭老師
2021 12/22 14:41
這些如果是收不回來(lái)也不支付的，放到營(yíng)業(yè)外收支，如果是你單位職工或者是你老板的，需要正常給他們申報(bào)個(gè)稅，職工的按照工資，老板的按照分紅。
84784999
2021 12/22 14:45
應(yīng)付借方有余額是已經(jīng)支付 但是對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票 計(jì)入哪里呢
郭老師
2021 12/22 14:47
如果這是你以前年度的借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付賬款，如果是今年的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款匯算清繳的時(shí)候，第二種方法需要調(diào)整。
84784999
2021 12/22 14:50
不需要以前年度損益過(guò)渡一下嗎
84784999
2021 12/22 14:52
如果是采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)呢 該怎么做分錄
郭老師
2021 12/22 14:54
你好，我上面給你分情況寫(xiě)的。
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