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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，物業(yè)公司，代收的停車費(fèi)，停車費(fèi)的發(fā)票屬于我們公司開，但是錢不進(jìn)公司。對方給我們開票的稅點(diǎn)，這個(gè)怎么做賬
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借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
2021 12/22 16:32
84785019 
2021 12/22 16:35
后面的分錄老師，可以直接走成本嗎？
郭老師 
2021 12/22 16:39
你好，你當(dāng)月做了收入可以的。錒
84785019
2021 12/22 16:42
借;應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)收賬款
是這樣嗎？老師
但是，對方給我們開票的稅錢。那這個(gè)分錄怎么做呢？
郭老師
2021 12/22 16:47
你好，對方給你們開發(fā)票的稅錢，這個(gè)不就是借其主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
84785019
2021 12/22 16:52
老師，比如停車費(fèi)是10萬。稅是5000元，
貸：銀行
不就是。我們付出的的錢。我們收到對方的稅錢。不應(yīng)該是，借：銀行
郭老師
2021 12/22 16:53
借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
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