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老師，之前4月份收到一張專票，當時沒仔細看稅號開錯了，已經(jīng)入賬，因為好長時間了而且是住宿的發(fā)票，這個記了賬的稅額應該怎么調(diào)整？
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稅號開錯了，你怎么抵扣的，稅號錯的是抵扣不了的
2021 12/23 11:44
84785037 
2021 12/23 11:45
老師還沒抵扣，做在賬上了
，稅務局系統(tǒng)上沒有
84785037
2021 12/23 11:46
記到待認賬進項稅額里了，因為之前沒業(yè)務，沒有稅務UK，這個月剛辦下來，在系統(tǒng)里核對之前的進項票才發(fā)現(xiàn)沒有這張票的進項
吳少琴老師 
2021 12/23 11:47
發(fā)票退回重新，更正紅沖4月分錄，在做一遍分錄，再把發(fā)票附在后面
84785037
2021 12/23 11:48
這個是住宿票，要是聯(lián)系不到對方重開不了怎么辦
吳少琴老師
2021 12/23 11:49
重開不了，你這個作為納稅調(diào)整，匯算清繳A105000 表，30行調(diào)整這個金額
84785037
2021 12/23 11:50
就是寫發(fā)票的開具金額是吧老師，那納稅調(diào)增后我的會計分錄怎么做
吳少琴老師
2021 12/23 11:52
這個業(yè)務實際發(fā)生，只是票有問題，不需要做分錄
84785037
2021 12/23 11:52
好的，謝謝老師
吳少琴老師
2021 12/23 11:52
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