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問(wèn)題已解決
計(jì)提社保：管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 還是：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 袋應(yīng)付職工薪酬
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你好，計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等科目，?貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2021 12/25 17:44
84784954 
2021 12/25 17:51
那個(gè)人部分呢，計(jì)提工資時(shí)候管理-應(yīng)發(fā)工資，其他應(yīng)收、貸職工薪酬嗎？還是管理費(fèi)用-實(shí)發(fā)工資數(shù)，其他應(yīng)收
鄒老師 
2021 12/25 17:54
你好，個(gè)人部分的社保，在計(jì)提的工資分錄里面體現(xiàn)了啊
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
84784954
2021 12/25 17:55
計(jì)提工資提現(xiàn)，計(jì)提工資時(shí)候不用其他應(yīng)收款-個(gè)人社保嗎
鄒老師
2021 12/25 17:56
你好，計(jì)提工資分錄是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
這個(gè)過(guò)程不涉及??其他應(yīng)收款—個(gè)人社保的
只有繳納社保，從工資里面扣除個(gè)負(fù)擔(dān)部分，才會(huì)涉及：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保這個(gè)科目
84784954
2021 12/25 17:58
是呀，那前期沒(méi)有沒(méi)有入有其他應(yīng)收個(gè)人社保，后面發(fā)放工資怎么沖其他應(yīng)收個(gè)人社保呢
84784954
2021 12/25 17:59
明白了了老師
鄒老師
2021 12/25 18:00
你好，整個(gè)過(guò)程是這樣
計(jì)提工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
計(jì)提社保的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納社保的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保，貸：銀行存款
發(fā)放工資的時(shí)候，借 ：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
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