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小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入在申報(bào)表如何填列？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/26 14:28
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 不需要交稅的，在第十欄填寫(xiě)，如果需要交稅，在第一欄和第三欄。
2021 12/26 14:30
84784985
2021 12/26 14:37
小規(guī)模在申報(bào)表和附列資料都沒(méi)有不開(kāi)票收入的相應(yīng)欄次，僅填寫(xiě)10欄會(huì)不會(huì)導(dǎo)致預(yù)警？
小五子老師
2021 12/26 14:38
這個(gè)一般不會(huì)的，只要是真實(shí)正常的都沒(méi)關(guān)系。
84784985
2021 12/26 14:47
如果下個(gè)會(huì)計(jì)期間客戶要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票(假設(shè)是2萬(wàn)元)，當(dāng)期還有未開(kāi)票1萬(wàn)元和開(kāi)票的3萬(wàn)元，如何申報(bào)？
小五子老師
2021 12/26 14:51
都不要交稅的話，計(jì)入第十欄。交稅的還是計(jì)入第一和第三欄。你根據(jù)當(dāng)月的實(shí)際來(lái)填寫(xiě)。
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