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問題已解決
老師，預(yù)繳稅費有水利基金！但是在我司當?shù)仉娮佣悇?wù)局申報時沒有水利基金！軟件賬上的已交稅金和電子稅務(wù)局里的就不一致了。賬上多，電子稅務(wù)局少！
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同學(xué)你好
很高興為你解答
當?shù)夭恍枰U納的話
你直接計入稅金及附加
所得稅前可以扣除
2021 12/27 07:49
84784955 
2021 12/27 08:15
是的老師是記入稅金及附加了，但是賬上記得和稅務(wù)局里的附加稅對不上，帳上多！財務(wù)報表和稅務(wù)局報表不一致會不會有預(yù)警！
鐘存老師 
2021 12/27 08:41
進入稅金附加就不會計入應(yīng)交稅費的借方了，這種情況下你都沒有余額，你怎么會已交比稅務(wù)局的多呢
84784955
2021 12/27 13:48
記入稅金及附加。全年帳上的稅金及附加和電子稅務(wù)局里的全年累計也是不一致啊，肯定賬上比電子稅務(wù)局金額多?。?/div>
鐘存老師
2021 12/27 14:02
你稅金附加是財務(wù)報表的一個項目申報表上沒有這個項目，你財務(wù)報表不是根據(jù)公司出具的報表填寫的嗎？為什么稅金附加和賬上不一樣呢？
84784955
2021 12/27 14:08
老師你看，異地水利基金預(yù)繳后我得做賬，所以財務(wù)軟件上有這筆支出。
但是當?shù)仉娮佣悇?wù)局里不需要交水利基金。全年查詢下來。電子稅務(wù)局交過附加稅金額，不就比賬上的少嗎？
鐘存老師
2021 12/27 15:46
賬上是計入稅金和附加
電子稅務(wù)申報財務(wù)報表也報上了
我說的是這個方面的一致
84784955
2021 12/27 15:48
這個是一致的！我說的是電子稅務(wù)局，繳費信息查詢里面的金額和賬上不一致會不會有風(fēng)險？
鐘存老師
2021 12/27 15:49
這個不會有風(fēng)險
賬上只是計入費用了
其實也可以查詢出賬目記載到哪里了
所以
有原因可以查出來的差異，可以的
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