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問(wèn)題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)我19年成本結(jié)轉(zhuǎn)金額寫錯(cuò)了，多寫了，咋辦？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎？
2021 12/27 14:26
84785040 
2021 12/27 14:32
材料：借：工程施工 96217.7
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12508.3
貸：銀行存款 108726
人工：借：工程施工-xx 工程 100000
貸：其他應(yīng)付款
成本結(jié)轉(zhuǎn)：借：工程結(jié)算成本 208726
貸：工程施工 208726
84785040
2021 12/27 14:32
我把進(jìn)項(xiàng)稅額也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去了
郭老師 
2021 12/27 14:36
第二，工程施工，待工程結(jié)算。
郭老師
2021 12/27 14:37
借工程施工，待工程結(jié)算。
84785040
2021 12/27 14:38
金額呢？還寫原來(lái)的嗎，還是寫多寫的啊
郭老師
2021 12/27 14:40
只寫多的金額就可以的，紅沖就行，其他的不影響。
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