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小規(guī)模納稅人所得稅需每月計(jì)提嗎，計(jì)提是25%嗎，如果不需要繳納怎么做分錄

84784971| 提問時(shí)間：2021 12/27 15:43
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不需要每個(gè)月計(jì)提,通常是按季度計(jì)提,如果有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,這樣做計(jì)提分錄借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，稅率如果符合小型微利企業(yè)的話100萬以下稅率2021年是2.5%
2021 12/27 15:45
84784971
2021 12/27 15:46
但是我結(jié)賬的時(shí)候金蝶系統(tǒng)提示我要計(jì)提所得稅
柳老師
2021 12/27 16:50
你聯(lián)系一下金蝶工作人員看能不能設(shè)置一下，一般小規(guī)模納稅人按季度計(jì)提就可以了
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