問題已解決

老師，我們公司是購買方，這個發(fā)票會計分錄應該怎么寫呢

84784984| 提問時間：2021 12/28 15:58
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
您好，正常分錄如下，借：原材料或庫存商品? ?應交稅費-進項稅額? 貸：應付賬款或現(xiàn)金
2021 12/28 15:59
84784984
2021 12/28 16:02
好的，謝謝老師
吳月柳
2021 12/28 16:04
不客氣，祝工作順利，提前祝元旦快樂！
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