問(wèn)題已解決

該企業(yè)2020年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅額

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 16:48
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過(guò)程如下 利潤(rùn)總額=3000-1500-800-400-60-30+60-40=230 廣告費(fèi)限額=3000*0.15=450調(diào)增50萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=3000*0.005=15 限額2=18*0.6=10.8 調(diào)增7.2萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增20萬(wàn)元 直接捐贈(zèng)調(diào)增5萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=230*12%=27.6不調(diào)整 稅收滯納金調(diào)增6萬(wàn)元
2021 12/28 17:17
朱小慧老師
2021 12/28 17:20
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=150*0.02=3調(diào)增10萬(wàn)元 福利費(fèi)限額=150*0.14=21不調(diào)整 教育經(jīng)費(fèi)限額=150*0.08=12不調(diào)整 所得稅額=（230+50+7.2+20+5+6+10）*0.25=82.05
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