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一般納稅人 11月增值稅 附加稅 印花稅 的11月忘記計提了 12月實際繳納完成 怎么做賬
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你好，需要補做增值稅，附加稅的計提，然后再做繳納分錄
補計提
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
繳納
借：應交稅費—未交增值稅
應交稅費—附加稅
稅金及附加—印花稅 ???， ?
???貸：銀行存款
2021 12/29 15:10
84784975 
2021 12/29 15:14
老師 我12月沒有補計提? 直接做應交稅費-增值稅多少 貸方銀行存款 附加稅也是直接做應交稅費 貸方 銀行存款 不知道行不行
鄒老師 
2021 12/29 15:15
你好，不行，需要補做計提分錄才是。
請按我回復的內(nèi)容處理?
84784975
2021 12/29 15:16
好謝謝老師
鄒老師
2021 12/29 15:18
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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