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老師你好，銷項3405.05、進項2888.53、上月留抵59.69、應(yīng)交456.83，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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你好；? ? 留抵進項稅你之前掛那個科目的。? 留抵這個你? 結(jié)轉(zhuǎn)沒有??
2021 12/29 16:36
84784952 
2021 12/29 16:37
沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢，上月留抵的在上月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84784952
2021 12/29 16:39
上月銷項是3211.41、進項3271
meizi老師 
2021 12/29 16:45
你好；? ? 都在進項稅里面 。 你做? ?
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額?? 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額? ??貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
84784952
2021 12/29 16:52
銷項小于進項呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
meizi老師
2021 12/29 17:00
?你好；??借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額?:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅??? 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 ；? ?留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方即可? ?
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